Budżet Miasta na 2018 rok

Przygotowano już projekt budżetu miasta na 2018 rok. Co się w nim znalazło? Ile wydamy i na co?

W projekcie budżetu na 2018 rok ustalone zostały dochody na rok 2018 w łącznej kwocie 375.710.700,55 zł, w tym:

- dochody bieżące: 263.664.236,95 zł,

- dochody majątkowe: 112.046.463,60 zł.

Wydatki budżetu ustalone zostały w łącznej kwocie 446.710.700,55 zł przekraczają więc dochody o 71 mln zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 245.989.041,15 zł i plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 200.721.659,40 zł. Co się znalazło w budżecie? Oto pełna lista:

- Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy: 41 130 358,44
- Zakup wiat przystankowych: 30 000,00
- Wykonanie utwardzenia terenów pod wiaty przystankowe i przystanek przy KEN: 30 000,00
- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów: 20 000,00
- Budowa parkingu przy budynku ul. Poniatowskiego 49 - 51 PT: 40 000,00
- Budowa drogi dojazdowej do PSP Nr 7: 50 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095 ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - I etap: 5 476 569,09
- Modernizacja ulic na terenie miasta (os. Poręby): 500 000,00
- Modernizacja dróg na osiedlach "Energetyków" i "Hutnik II" w Stalowej Woli: 950 000,00
- Budowa łącznika ul. Podskarpowej z ul. Energetyków: 200 000,00
- Budowa dróg na os. Posania – PT: 90 000,00
- Modernizacja ul. Sandomierskiej etap II: 500 000,00
- Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną: 400 000,00
- Przygotowanie projektów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych: 1 500 000,00
- Budowa drogi gminnej - bocznej od ul. Okulickiego w Stalowej Woli: 900 000,00
- Budowa drogi osiedlowej od ul. Topolowej do ul. Różanej PT: 90 000,00
- Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli: 9 552 662,91
- Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T: 12 742 014,99
- Przebudowa ul. Krzywej – PT: 10 000,00
- Budowa ul. Sochy: 100 000,00
- Zakupy gruntów i nieruchomości: 2 000 000,00
- Modernizacja Ogródka Jordanowskiego: 799 623,00
- Budowa placów zabaw na terenie miasta: 1 400 000,00
- Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko: 500 000,00
- Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli: 3 813 102,00
- Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 36 w Stalowej Woli: 600 000,00
- Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli – PT: 2 308 148,43
- PT budowy Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli: 11 420 873,43: 200 000,00
- Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta: 203 000,00
- Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej: 500 000,00
- Zakup agregatu do oddymiania pomieszczeń dla OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3: 5 658,00
- Zakup przyczepy i klatki do przewozu dzikich zwierząt dla OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3: 15 000,00
- Ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Charzewice ul. Jaśminowa 4: 15 000,00
- Zakup wanny ze stelażem do kuchni w PSP Nr 3: 6 000,00
- Zakup serwera sieciowego do PSP Nr 3: 12 000,00
- Zakup pługa do kosiarki w PSP Nr 4: 2 000,00
- Klimatyzacje do pracowni komputerowych w PSP Nr 4: 10 000,00
- Zakup pieca konwektorowego do kuchni do PSP Nr 5: 12 000,00
- Modernizacja kuchni i wentylacji w PSP Nr 11 w Stalowej Woli: 198 000,00
- Zakup ksera do biblioteki szkolnej w PSP Nr 7: 10 000,00
- Zakup kuchni gastronomicznej - gazowej do PSP Nr 11: 16 787,00
- Zakup zjeżdżalni do ogrodu w Przedszkolu Nr 3: 20 000,00
- Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli: 100 000,00
- Zakup karuzeli na plac zabaw w Przedszkolu Nr 5: 8 000,00
- Zakup tablicy multimedialnej do Przedszkola Nr 6: 12 000,00
- Zakup stolika interaktywnego do Przedszkola Nr 9: 7 500,00
- Wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 9: 20 000,00
- Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli: 200 000,00
- Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 5: 4 000,00
- Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu Nr 6: 27 000,00
- Zakup patelni uchylnej elektrycznej do Przedszkola Nr 6: 5 905,00
- Zakup miksera ręcznego MP 350 Combi Ultra do Przedszkola Nr 6: 4 169,70
- Zakup zmywarki komputerowej z funkcją wyparzania do Przedszkola Nr 6: 13 200,00
- Zmywarka kapturowa do naczyń w PSP Nr 1: 11 000,00
- Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych w SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli: 500 000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji do budynku MOPS – u: 9 000,00
- Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli: 998 633,91
- Zakup klimatyzatora do Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli: 5 000,00
- Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli: 2 114 000,00
- Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola: 300 000,00
- Budowa odwodnienia drogi przy budynku ul. Obrońców Westerplatte 3,5,7: 200 000,00
- Budowa odwodnienia drogi przy budynku ul. Wojska Polskiego 40,44: 30 000,00
- Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej i ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli: 52 000,00
- Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli: 21 904 616,13
- Budowa oświetlenia os. Zasanie: 200 000,00
- Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola: 300 000,00,
- Budowa oświetlenie ul. Targowej: 30 000,00
- Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18 – 26: 30 000,00
- Zakup i wdrożenie systemu monitoringu nośników energii: 25 000,00
- Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie Błoni: 1 800 000,00
- Modernizacja oświetlenia miejskiego w Stalowej Woli: 750 000,00
- Budowa oświetlenia ul. ks. Lubomierskiej: 30 000,00
- Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej: 25 000,00
- Podwórko dla Pława (PT + I etap): 350 000,00
- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. PCK 8: 150 000,00
- Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 8 PT: 40 000,00
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli: 400 000,00
- Zagospodarowanie terenów przy budynku ul. 1 sierpnia 22: 100 000,00
- PT zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 18, Wolności 1 i Staszica 7: 200 000,00
- Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22 - I etap: 226 000,00
- Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13: 2 300 000,00
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Popiełuszki 25: 100 000,00
- Zagospodarowanie terenów "Kokoszej Górki": 200 000,00
- Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli: 6 250 000,00
- Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola: 8 810 681,94
- Tworzenie warunków dla Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Stalowej Woli: 130 000,00
- Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ul. Staszica 16 - 18 i Popiełuszki 3 i 5 – PT: 50 000,00
- Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych: 2 800 980,00
- Zagospodarowanie terenów przy budynku Al.. Jana Pawła II 26,26a,26b – PT: 50 000,00
- Monitoring wizyjny na terenie miasta: 500 000,00
- Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 8 i Narutowicza 5: 90 000,00 - Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR- u: 2 245 728,54
- Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli: 7 383 463,20
- Adaptacja lokali przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców osiedla Fabrycznego: 162 373,48
- Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: 739 045,98
- Zakup zbiorów muzealnych do MR w Stalowej Woli: 60 000,00
- Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego: 923 375,00
- Przeprowadzenie prac konserwatorskich zespołu pałacowo - parkowego w Charzewicach: 500 000,00
- Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim (przechowalnia owoców): 120 000,00
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 90 000,00
- Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli: 150 000,00
- Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli: 1 537 500,00
- Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli – koncepcja: 20 000,00
- Otwarta strefa aktywności: 145 000,00
- Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli: 44 100 151,49
- Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy PSP Nr 1 i 4 w Stalowej Woli: 120 000,00
- Budowa sali sportowej przy PSP Nr 7 – PT: 75 000,00
- Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli: 2 110 486,38
- Wykonanie cyfrowej instalacji przeciwpożarowej MOSiR - u + nadzór autorski: 512 500,00
- Wykorzystanie instalacji solarnej do podgrzewania wody w basenie: 180 464,09
- Zakupu inwestycyjne do wyposażenia MOSiR – u: 124 960,70

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 71.000.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych. Ustalono przychody budżetu w kwocie 86.000.000,00 zł (sprzedaż innych papierów wartościowych). Rozchody budżetu wyniosą 15.000.000,00 zł (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 10.000.000,00 zł, 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości – 5.000.000,00 zł).

W projekcie budżetu określono kwotę przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 1.184.327,01 zł.

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok wzrosły o 33,09% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku i wynoszą 446 710 700 zł, dochody ustalono w wysokości 375 710 700 zł, co daje wzrost o 23,14%.